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2019年度九三学社四川省委部门决算公开

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公开时间:2020年9月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

九三学社四川省委员会系民主党派机关,主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.深入开展主题教育活动,抓好学习宣传。将主题教育活动作为今年的重要政治任务,加强理论学习,社省委领导班子成员先后赴各地作政治辅导报告12次,邀请社中央宣讲团成员、省内外专家学者赴全省各地作辅导报告55场,举办“四川九三讲堂”5期、“网络课堂”2期,组织收看社中央政治辅导讲座5期;精心组织建国70周年系列重大庆祝和纪念活动,召开纪念五四运动100周年座谈会并开展征文活动,为庆祝新中国成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年,积极开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动,传播正能量,展示九三风貌;参政党理论和社史研究取得新进展,首次中标九三学社中央思想建设招标课题并获三等奖,《加强中国新型政党制度学习宣传教育的主阵地》等6篇论文,入选社中央征文作品选集;《参政议政的点滴情怀》等3篇论文,获全省统战系统征文二等奖;抓好新闻宣传工作,在《人民政协报》《团结报》《四川日报》等省级以上主流媒体发表文章106篇,获社中央登载501篇,讲好四川九三故事。

2.参政议政卓有成效。围绕省委省政府重大决策部署,积极参加高层协商会、政协协商会、情况通报会。全年向省委省政府报送“直通车”建议6篇,其中《关于提请高度重视汶川地震区山洪泥石流灾害的建议》得到尹力、王宁等4位省政府领导的肯定批示,《对“三线一单”背景下四川节能环保产业发展的建议》得到王一宏副省长批示;全国“两会”期间,共提交议案、提案和建议30余件,省“两会”期间,社省委共报送集体提案11件,个人和联名提案、议案60余篇,大会发言2篇,反映社情民意信息工作获社中央三等奖;扎实开展调查研究,与社中央、国家有关部委组成联合调研组,赴阿坝州、凉山、绵阳、遂宁、潼南、眉山、资阳、遂宁开展调研,形成的《关于黄河流域生态文明建设和可持续发展的建议》《黄河水资源合理分配科学调度的建议》,得到习近平总书记、韩正副总理批示,形成的《关于推进西部教育高质量发展的建议》得到孙春兰副总理批示;承办第十八届“海科会”和第三届“九三绿色发展论坛”,与社重庆市委签订第二轮“川渝合作”协议并同期举办研讨会、专题讲座、项目投资洽谈会和文化交流活动,积极推进“京川合作”“川琼合作”等省际合作。

3.社会服务成绩显著。深入推进“九地合作”,全省各级社组织累计实施“九地合作”项目55个,协调有关单位落实项目资金3400万元,开展咨询活动60次,发动各级组织和个人捐资捐物价值105.47万元,培训各类人员12050人次,举办各种讲座、培训班53场次;全力开展脱贫攻坚,“同心·共建”结对帮扶工作荣获省委统战部创新成果奖;社员钟东泉、社省委机关干部王江荣获“四川省脱贫攻坚先进个人”称号。认真开展脱贫攻坚民主监督,派出专家、机关干部参加社中央赴陕西省监督调研4次;完成凉山州普格县脱贫攻坚民主监督,社省委领导率调研组13人,深入普格县6个乡(镇),走访扶贫项目3个、学校5所,访谈干部、师生、群众等33人,聚焦产业、教育等领域,向凉山州反馈3个方面7个问题,提出意见建议7条。

4.筑牢坚实组织基础。指导部分市级组织完成届中调整工作,建立社省委重点人物资源库,做好重点人物推荐工作,持续加强干部队伍培训工作,举办2期基层组织主委培训班,轮训基层主委(副主委)100人次。认真贯彻全国组织工作会议精神,抓好《各民主党派关于新时代组织发展工作座谈会纪要》政策解读说明工作。努力搭建青年社员学习培训平台,举办青年社员培训班1期、社省委专职领导辅导讲座4期,开展“老社员讲社史”活动2次,组织青年社员到教育基地考察5批次,承办社中央第5期青年骨干培训班暨第五届全国青年论坛,举办九三学社四川省第五届青年论坛。制定《关于在全省基层组织开展“结对共建”活动的实施方案》,开展“结对共建”活动,推动合作发展。聚焦履职监督和纪律监督,在全省14个市级组织开展了廉洁从政从业集体谈话,社省委监督委员会开展个别谈话10余人次,派员参加市级组织集体谈话5人次,召开社省委“不忘合作初心,继续携手前进”专题民主生活会,承办社中央15省(区、市)省级监督委员会委员培训班。大力推进机关规范化建设,修订完善机关工作职责、公文处理办法等10余项机关制度;组织3个市级组织赴内蒙、河南两地开展机关建设交叉检查;在社中央开展的机关正规化建设交叉检查中,社省委机关建设工作获社中央充分肯定,并受邀作交流发言;自贡、内江、攀枝花3个市级组织获社中央表彰,泸州、宜宾、南充3个市级组织入选社中央机关建设试点单位,南充、攀枝花等市级组织入选社中央“社员之家”试点单位。大力推进机关信息化建设,制定《九三学社四川省委云视频会议室建设方案》,建设云视频会议室,做好社省委网站后台改版及OA办公系统建设。加大机关干部培养力度,组织了一期全省机关干部培训班,组织社省委机关干部参加公文写作比赛、歌咏会等,均获得优良成绩。

二、机构设置

九三学社四川省委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:九三学社四川省委员会。

纳入九三学社四川省委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:九三学社四川省委会。



第二部分 2019年度部门决算情况说明



一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1025.93万元,与2018年相比,收、支总计各减少51.28万元,降低4.76%。主要变动原因:一是应财政厅压减支出的要求,进一步节约项目经费开支;二是我单位的常年项目“海科会”分论坛“九三绿色发展论坛”得到统战部的大力支持。


(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计1025.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1025.93万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计1025.93万元,其中:基本支出871.96万元,占84.99%;项目支出153.96万元,占15.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1025.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少51.28万元,降低4.76%。主要变动原因:一是应财政厅压减支出的要求,进一步节约项目经费开支;二是我单位的常年项目“海科会”分论坛“九三绿色发展论坛”得到统战部的大力支持。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1025.93万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少51.28万元,降低4.76%。主要变动原因:一是应财政厅压减支出的要求,进一步节约项目经费开支;二是我单位的常年项目“海科会”分论坛“九三绿色发展论坛”得到统战部的大力支持。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1025.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出781.07万元,占76.13%;教育支出(类)37万元,占3.61%;社会保障和就业(类)支出103.01万元,占10.04%;卫生健康支出41.04万元,占4%;住房保障支出63.81万元,占6.22%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1025.93,完成预算97.93%。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为627.1万元,完成预算98%,预算数与决算数基本持平。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为12.61万元,完成预算100%,预算数与决算数基本持平。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项): 支出决算为141.35万元,完成预算99.72%,预算数与决算数基本持平。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为37万元,完成预算100%,预算数与决算数基本持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为56.76万元,完成预算100%,预算数与决算数基本持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为46.26万元,完成预算84.76%,预算数与决算数基本持平。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33.68万元,完成预算100%,预算数与决算数基本持平。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为7.36万元,完成预算100%,预算数与决算数基本持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为45.12万元,完成预算100%,预算数与决算数基本持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为18.69万元,完成预算100%,预算数与决算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出871.96万元,其中:

人员经费586.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费284.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.05万元,完成预算76.64%,决算数小于预算数的主要原因是单位例行节约,减少三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.42万元,占33.58%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.55万元,占59%;公务接待费支出决算2.08万元,占7.42%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.     因公出国(境)经费支出9.42万元,完成预算94.2%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加9.42万元,增长100%。主要原因是2018年度未安排因公出国(境)活动。

开支内容包括:团组名为第五届“海科杯”欧洲赛区工作组,出访地点德国、匈牙利、芬兰。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.55万元,完成预算84.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.05万元,下降15.57%。主要原因是更新了一辆公务用车,新能源车耗油减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,金额11.98万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:领导实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 离退休用车1辆。

公务用车运行维护费支出16.55万元。主要用于参政议政调研、社会服务、脱贫攻坚民主监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.08万元,完成预算29.71%。公务接待费支出决算比2018年减少1.42万元,下降40.7%。主要原因是单位厉行节约,减少公务接待费用支出。其中:

国内公务接待支出2.08万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,202人次(不包括陪同人员),共计支出2.08万元,具体内容包括:接待社中央0.7万元,接待省外组织0.35万元,接待九三学社各市州1.03万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,九三学社四川省委机关运行经费支出284.98万元,比2018年增加181.63万元,增长63.73%。主要原因是机关运行经费统计口径发生变化。

(二)政府采购支出情况

2019年,九三学四川省委政府采购支出总额29.1万元,其中:政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13万元。主要用于参政议政调研租车、公务用车保险、维修等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,九三学社四川省委共有车辆4辆,其中:领导实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年我单位较好地编制和执行了部门预算,实现了既定的预算绩效目标,各项工作顺利完成,本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《九三学社四川省委2020年省级部门整体支出绩效评价》见附件(附件1)。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)是指:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位出的部分。

15.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

九三学社四川省委

2020年省级部门整体支出绩效评价

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

九三学社四川省委为独立核算的省一级预算单位,下属一个二级预算单位。

(二)机构职能。

九三学社四川省委为民主党派机关,主要职能为:民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。

(三)人员概况。

九三学社四川省委根据省编委核定编制机关公务员编制30人,其中行政编制29人(含省管干部计划单列行政编制1人),事业编制1人。2019年末机关实有在职职工28人(其中行政编制27人,事业编制1人);离休干部1人;长期聘用人员2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本年收入1025.93万元,比上年减少51.28万元,降低4.76%,原因:一是应财政厅压减支出的要求,进一步节约项目经费开支;二是去年我单位追加了脱贫攻坚民主监督项目和“海科会”分论坛“九三绿色发展论坛”项目经费,本年度无项目经费追加。

(二)部门财政资金支出情况。

本年支出1025.93万元,比上年减少51.28万元,降低4.76%。其中基本支出871.96万元,项目支出153.96万元。项目支出主要是一般行管管理事务和参政议政支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、目标制定

我委严格按省财政厅要求对部门预算进行绩效化管理,设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标,绩效目标编制要素完整,确保了部门目标任务设定的科学合理、细化量化,为绩效监控、评价提供了依据。

2、目标实现

对照年初设立的绩效目标,认真开展了完成情况评价,我单位均按要求100%完成了绩效目标。

3、预算编制准确

我单位预算编制较为科学准确,部门全年预算调剂金额为11万元,年初部门预算898.3万元。指标得分=(1-(10×11/898.3))*10=8.78分

4、支出控制

我单位部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好,日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度2.14%。      

5、预算动态调整

我单位积极开展绩效运行监控,部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额为21.66万元。指标得分=(1-10*21.66/1025.93)*10=9.79

6、执行进度

我单位2019年6月、9月、11月,执行进度分别为38.2%、68.6%、81%(财政要求的实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%),得分分别为2.86、4、2.94。

7、预算完成情况

部门预算项目12月预算执行进度为98%,指标得分9.8分。

8、违规记录

根据审计监督、财政检查结果,我单位上一年度部门预算管理合规,未出现违规情况。

(二)结果应用情况。

1、自评公开

我单位部门整体绩效自评情况已按要求随同决算公开。

2、评价结果整改及应用结果反馈

针对绩效管理过程中提出的问题,我单位均按要求进行了整改,并在规定时间内反馈结果应用情况,将绩效管理结果与单位业务处室预算安排和调整相挂钩,通过预算执行推进工作的开展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我单位较好地编制和执行了部门预算,实现了既定的预算绩效目标,各项工作顺利完成,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,自评得分88.17分,。

(二)存在问题。

预算绩效目标设置的准确度、预算绩效的管理能力、预算执行进度有待进一步提高。要更多的将预算绩效管理的结果与本单位的工作成效相结合,用绩效管理考核单位内部职能部门,加强各处室预算管理,增强统筹能力,聚力增效,通过部门预算绩效管理,推动单位工作开展。

(三)改进建议。

我们将更加科学合理地编制绩效目标,进一步完善我委绩效管理制度,提高部门预算执行进度;也希望省财政厅能加大对我委项目经费的预算,以便我们更好地开展工作。

 


第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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